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課程背景：

這是一門企業稅務管理實踐課程，幫您解決如下煩擾：

1、我們公司應該繳納哪些稅？

2、老總讓我充分利用稅收優惠政策，究竟有哪些優惠呢？

3、作為財務經理或者稅務經理，我每天應該做哪些事情呢？

4、怎么更好地跟稅務局打交道呢？

5、納稅與賬目不符怎么辦呢？

6、公司納稅意識都不強，我的工作很被動，得怎么做呢？

優秀的財務經理一定同時是一個好的稅務經理，本課程旨在像財務經理傳授企業稅務管理方面的經驗與技巧；包括：企業如何合理控制稅務風險，防范稅務違法行為的發生，避免因沒有遵循稅收法律法規可能遭受的損失，如何充分利用稅收上的優惠政策，如何排除稅務規定給企業經營活動造成的障礙，做個不糊涂的納稅人。

課程收益：

1、了解財務經理、稅務經理在納稅管理方面的工作職責

2、掌握納稅管理的思路及方法

3、了解常見稅種的風險及管理技巧

4、了解如何與稅務局大交道的技巧

5、掌握納稅管理與會計核算的差異處理方法

6、理解全面稅務風險管理的概念與思路

課程對象：

1、財務總監/財務經理/稅務經理；

2、總經理及高層管理人員。

課程大綱：

模塊一：稅務管理的組織責任落實

1、企業是否需要專職的稅務人員

2、稅務部門、稅務經理、稅務專員的職責

3、財務經理在稅務管理上的角色

4、如何建立有效的稅務管理政策和流程

5、復雜企業稅務管理的機制和體系

6、財務部門作為納稅專家的角色義務

7、稅務代理與稅務咨詢機構的使用

模塊二：稅務管理實施的途徑

1、制定涉稅事項處理制度

2、建立納稅風險應對流程

3、納稅事項的日常管理（登記、報備、報稅、檔案等）

4、制定納稅手冊、納稅自查評估表

5、納稅風險事項評估與日常監測

6、建立企業內部納稅風險協調及溝通體系

7、納稅的風險管理政策及管理建議

8、重大經營的稅務影響決策分析

模塊三：保持與稅務機關的關系

1、了解稅務局的組織架構與工作規則

2、如何與稅務局打交道（保持與稅務機關的聯系）

3、收集整理稅收法律法規，了解稅收征管的措施和要求

4、納稅申報流程的管控

5、關于企業涉稅事項的請示

6、企業設立與清算的稅務事項處理

7、如何應對稅務稽查（經驗與技巧）

8、稅務危機公關技巧

模塊四： 納稅理念、原則與意識（企業納稅環境）

1、企業應秉持的納稅理念與意識

2、財務經理如何平衡企業利益與涉稅風險

3、納稅申報與代扣代繳義務的履行

4、評估企業稅收負擔及應對措施

5、如何將納稅風險管理融入相關業務中

6、稅務風險與財務經理職業風險

7、財務經理的職業道德、素質與專業能力

模塊五：如何處理經濟業務中涉稅問題

1、所得稅與流轉稅對企業經營業務的影響解讀

2、企業處理涉稅業務的政策與原則

3、企業經營決策中如何考慮稅收因素的影響

4、企業戰略規劃中如何考慮稅收因素的影響

5、企業重大經營決策（重大對外投資）稅務建議

6、企業跨國經營涉稅問題建議

7、企業重要商業合同中的涉稅問題處理

模塊六：稅收籌劃

1、在合理的商業目的下進行稅務規劃（稅務的戰略思考，比如：為上市而進行的稅務風險屏蔽）

2、稅收優惠政策的利用思路

3、避稅與反避稅、關聯交易涉稅處理

4、并購、重組的稅務籌劃

5、企業納稅政策的商業選擇

模塊七：如何處理會計準則與稅法差異

1、處理會計準則與稅法差異的原則

2、制定各項涉稅會計事務的處理流程、職責和權限

3、稅收與會計差異的分析運用

專家老師

由知名專家講授，運用眾多實戰案例，深入淺出剖析難點問題，欲了解老師更多詳情，敬請致電咨詢。

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