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課程背景

在2019減稅降費、國地稅合并、金三系統(tǒng)并庫的新征管大背景下，企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險更加。特別是2019年小微企業(yè)所得稅稅收減免、增值稅小規(guī)模納稅人免稅額度提高，增值稅稅率普遍下調(diào)... ...這些日新月異的新政在給企業(yè)帶來紅利。如何掌握2019年稅收新政關(guān)鍵點，找準(zhǔn)政策調(diào)整中隱藏的風(fēng)險和機遇，財務(wù)高管必須把握！

本次課程將對企業(yè)經(jīng)營過程中高發(fā)易錯的涉稅事項進行梳理，并通過典型案例靈活生動地再現(xiàn)場景，啟迪學(xué)員有效解決合同簽訂、發(fā)票管理、稅務(wù)處理及會計核算等環(huán)節(jié)稅務(wù)風(fēng)險問題，進一步提高企業(yè)財稅人員專業(yè)技能，有效防范、化解企業(yè)和個人涉稅風(fēng)險。

課程收益

1.詳解增值稅、所得稅，減稅普惠新政，活學(xué)活用。

2.分享6大稽查風(fēng)險化解策略，提高應(yīng)對稽查能力。

3.全面梳理重要風(fēng)險點，精準(zhǔn)指點企業(yè)應(yīng)對與管控。

4.前瞻預(yù)判社保繳費風(fēng)險創(chuàng)造性提出4大籌劃途徑。

5.小稅種大風(fēng)險，讓您不敢忽視也能輕松應(yīng)對稽查。

課程大綱

第一部分 新一輪減稅降費舉措對企業(yè)的影響

1、稅率下降對各行業(yè)企業(yè)稅負(fù)影響分析

2、稅率下降對企業(yè)合同簽訂的影響

3、稅率下降對企業(yè)發(fā)票開具的影響

4、增值稅擴大抵扣范圍的解讀與運用

5、增值稅加計抵減的解讀與應(yīng)用

6、退還增量留抵稅額如何實務(wù)操作

7、小微企業(yè)免征增值稅運用應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險

8、小型微利企業(yè)所得稅新政及運用的關(guān)鍵

9、固定資產(chǎn)加速扣除正確運用姿勢

10、研發(fā)費用加計扣除新政如何運用最節(jié)稅

第二部分 重點業(yè)務(wù)稅務(wù)處理與風(fēng)險防范

1.企業(yè)實物投資稅會處理與風(fēng)險管控

2.企業(yè)不同融資渠道利息財稅處理與風(fēng)險控制

3.企業(yè)采購業(yè)務(wù)無票稅務(wù)風(fēng)險與化解

4.企業(yè)采購損失稅務(wù)處理與證據(jù)鏈管理

5.企業(yè)生產(chǎn)費用數(shù)據(jù)比重異常暴露涉稅風(fēng)險與管控

6.企業(yè)原材料成本數(shù)據(jù)變化暴露涉稅風(fēng)險與管控

7. 人工費、勞務(wù)費數(shù)據(jù)變化暴露涉稅風(fēng)險余管控

8.員工福利各種補貼如何實務(wù)操作避免個稅風(fēng)險

9.企業(yè)應(yīng)稅收入確認(rèn)誤判引發(fā)稅務(wù)稽查風(fēng)險與管控

10.企業(yè)不征稅收入和免稅收入誤判引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險與管控

11.視同銷售多種情形稅務(wù)處理原則與風(fēng)險管控

12.買一贈一、對外捐贈特殊行為應(yīng)關(guān)注的稅務(wù)風(fēng)險

13.固定資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓、報廢的稅務(wù)處理與風(fēng)險管控

14.折扣銷售、銷售折扣、平銷行為稅務(wù)處理與風(fēng)險管控

15.違約金是否一定有發(fā)票，如何判斷與正確實務(wù)

16.混合銷售在不同行業(yè)的判斷及適用稅收政策風(fēng)險與管控

17.年終分紅個稅處理不當(dāng)引發(fā)稅務(wù)稽查風(fēng)險與管控

18.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格不公允引發(fā)稅務(wù)稽查風(fēng)險與管控

19.企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓免稅條件不到位引發(fā)稅務(wù)稽查風(fēng)險與管控

第三部分 發(fā)票管理與風(fēng)險防范

1.開了發(fā)票就要計稅嗎？12種特殊情況你知道嗎？

2.加油卡購物卡業(yè)務(wù)中的稅收風(fēng)控關(guān)鍵有哪些？

3.有了發(fā)票就能稅前扣除嗎？

4.什么條件不要發(fā)票一樣可以列支？

5.不合規(guī)發(fā)票不能稅前扣除，具體指什么？

6.分割單在實務(wù)中運用有什么條件？

7.失控票、滯留票預(yù)警及稅務(wù)處理

8.發(fā)票超過認(rèn)證期如何補救處理

9.超出經(jīng)營范圍如何開具發(fā)票？

10.稅收編碼管控稅收的秘密

11.購銷品名背離及進銷結(jié)構(gòu)異常預(yù)警

12.如何避免虛開增值稅專用發(fā)票風(fēng)險？

13.如何鑒定虛開增值稅發(fā)票

14. 四流不一致就能判斷是虛開嗎

15. 虛開增值稅發(fā)票最新法律責(zé)任追究

第四部分 財產(chǎn)行為稅熱點問題處理與風(fēng)險防范

1、房產(chǎn)稅熱點問題處理與風(fēng)險防范 ?

2、土地使用稅熱點問題處理與風(fēng)險防范

3、印花稅熱點問題處理與風(fēng)險防范 ?

4、其他稅種熱點問題處理與風(fēng)險防范

秦老師

注冊稅務(wù)師、注冊會計師、中財訊教育集團教授、稅收籌劃實戰(zhàn)派專家、國家稅務(wù)機關(guān)企業(yè)所得稅人才庫高級專員

曾在稅務(wù)系統(tǒng)工作30年，有涉外稅收、稅源管理、稅務(wù)稽查等多個重要崗位的工作經(jīng)驗，擁有極為豐富的稅收實戰(zhàn)經(jīng)驗。目前已在上海、深圳、江西等地多家知名企業(yè)財稅顧問，涉及行業(yè)有：制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、電商行業(yè)、新材料、新能源等，其中還有不少是高新技術(shù)企業(yè)。擅長為企業(yè)進行稅務(wù)風(fēng)險管控和稅收籌劃，在稅收文件解讀、稅收政策的落地執(zhí)行、稅務(wù)稽查證據(jù)鏈的運用方面尤具獨到見解。

1、稅務(wù)籌劃全面安全：精通國家稅法，熟練掌握會計處理原則與技巧，具有豐富的涉稅籌劃實踐經(jīng)驗。已成功為多家上市公司、新三板上市公司實現(xiàn)了"規(guī)劃財稅，防控風(fēng)險，合法節(jié)稅"的目標(biāo)。

2、解答疑難精準(zhǔn)到位：解讀稅收政策精準(zhǔn)，指導(dǎo)實務(wù)運用到位。在30年的稅務(wù)管理工作中，直接面向企業(yè)宣講稅法、輔導(dǎo)稅收政策落地執(zhí)行運用。目前擔(dān)任多家財稅培訓(xùn)教育機構(gòu)答疑專家，學(xué)員好評如潮。

3、防控風(fēng)險引領(lǐng)實務(wù)：具有非常豐富的稅務(wù)案例實戰(zhàn)經(jīng)驗。曾成功幫助多家企業(yè)處理涉稅爭議與協(xié)調(diào)溝通、關(guān)注稅務(wù)稽查前置企業(yè)自查應(yīng)注意問題，應(yīng)對稅務(wù)稽查具有獨到的見解和措施。

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