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背景 / Background

如果說2008年《勞動合同法》的推出揭開了一個人力資源從業者全面學習勞動法的時代，那么十年之后開始并滾滾向前的個稅改革、社保入稅則啟動了一個人力資源從業者需要全面提升薪稅知識的“薪”時代。

薪為工資薪金，稅主要指個人所得稅，其中蘊含的意義卻絕非寥寥數字所能概括。一方面，薪稅背后的政策體系紛繁復雜，且更新多變，難以系統學習，實為前所未有的挑戰；另一方面，系統掌握薪稅知識，打開人力成本優化、管理的大門，人力資源從業者有了幫助組織發展，自我價值實現的全新機遇。

您是否想要幫組織降本增效卻無從下手？

您是否得到過不夠專業的評價？

您希望系統學習社保、個稅的專業知識卻不知從哪開始，如何規劃？

如果是的話，那么本次的課程專為您而設，PEO邀請經驗豐富的知名社稅專家老徐，不僅系統的幫您梳理薪稅的政策法規和知識體系，還結合實操應用為您做深入講解，更提供企業人力成本優化的思路與方法，是2021年人力資源從業者的必修課！

誰應參加：人力資源從業者、人力資源服務提供方、財稅管理者、咨詢顧問、律師等相關人員。

課程大綱 / Outline

一、個稅體系與個稅改革

01. 綜合所得帶來的納稅變化

02. 扣繳義務人與納稅人的責任劃分

03. 綜合與分類所得系統講解

04. 綜合所得匯算清繳

» 減免稅事項

» 補、退稅相關問題

» 單位匯算清繳實操

05. 專項附加扣除講解

06. 各分類所得講解

二、最新個稅實操中的疑點、難點問題解析

01. 年終獎，股權激勵，經濟補償金過渡期個稅政策解析

» 勞動合同解除與到期終止的經濟補償金，競業限制補償金的個稅算法有何分別？

» 年終獎專題講解

02. 偶然所得相關場景分析

» 企業向本單位以外的個人贈送禮品個稅處理及優化方法

» 其他所得去哪兒了？74號公告講解

03. 境外所得相關問題講解

» 離境稅務清算如何做？

» 境外所得如何進行境內抵免？

» 外派人員個稅

» 香港公司雇員個稅問題

04. 其他問題講解

» 員工商業保險、通信補貼、差旅費補貼等個稅如何處理？

» 公司年會抽獎，員工應該如何交稅？

» 合伙企業稅收專題講解

三、特殊人員（臨時工、實習生、退休返聘等）的個稅處理

01. 退休返聘，是工資薪金還是勞務報酬？

02. 多處所得的計稅方法：勞務+勞務、工資薪金+勞務、勞務+經營所得，如何計稅？

03. 跨區域的勞務報酬收入如何計稅？

04. 勞務報酬是否需要憑票入賬？是否可以按月入賬？

05. 經營所得是否需要匯算清繳？已核定稅額是否有可能改變？

06. 13號公告詳解

» 實習生個稅

» 應屆畢業生個稅

07. 19號公告帶來的影響解析

08. 2021年2號公告講解

四、外籍人士（包含港澳臺）人士的個稅解析

01. 最新粵港澳大灣區稅收優政策解析

» 最新粵港澳稅收優惠政策下的人才認定方法、申報條件

» 對于兩處以上取得所得的人才，其補貼應如何進行分攤？能否合并一處申報？

» 該政策與前海、橫琴稅收優惠政策的適用差異

02. 35號公告講解

» 所得來源地、工資收入額、稅款計算、稅收協定等問題解析

03. 僅在境內任職的外籍人士個稅如何處理

五、人力成本優化的思路與方法

01. 年終獎及綜合所得稅收籌劃

02. 股權激勵的稅收籌劃與涉稅處理

03. 股權轉讓的個稅處理

04. 股權激勵經典案例解析

05. 經營所得專題

» 經營所得+稅收洼地

» 經營所得是否需要匯算清繳？已核定稅額是否有可能改變？

06. 靈活用工專題

» 用與傭的選擇

» 社會化/平臺化/靈活用工的人力成本分析

» 平臺化企業經典案例分享

07. 利用稅收優惠政策的優化思路與方法

六、風險管控與合規操作

01. 財稅合規化的操作流程

02. 勞動、稅務違規案例分析與風險管控

03. 真實案例分享與問題研討

徐老師

老徐是知名的企業薪稅服務專家，社稅改革政策研究知名講師、顧問，最早提出“有限合規”的概念，并幫助多家知名企業以“既要合規，更要生存”為指導思想，落地社保、個稅合規籌劃，企業用工轉型方案，在合規的前提下，降本增效。

他在咨詢、培訓行業有超過18年的經驗，歷經國企、民企、外企的管理崗位。參與并領導過成本優化、轉型升級等眾多企業咨詢落地項目。對業務外包、人力成本優化、薪稅合規有豐富的經驗與系統的方法論。他率領團隊舉辦過近千場專業會議與培訓課程，服務過近千家跨國公司。

他的專欄《老徐急了》被業內人士評價為社稅改革研究應對的必讀材料。他還是專業人力資源資訊網站HR730.COM的創辦人，中英雙語政策法規期刊《中國雇傭觀察》CEW.HK的創辦人。

《薪稅師》課程領銜講師、《得到》錦囊簽約專家、ACCA個人所得稅課程授課講師、加速商學院授課講師、招聘兄弟會授課講師、清華大學深圳研究院簽約講師、寶安人社局、南沙人社局、番禺人社局授課講師、簽約專家。

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