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課程背景：

隨著財稅體制改革不斷的深入，規范營商環境也逐步得以呈現，企業財稅管理不規范越來越沒有生存空間，風險也越來越大。隨著互聯網的滲透，基本的財稅運用與操作對財務人員而言已經不再是難點。

目前，財務人員面對的最大挑戰，應該說是企業運營的財稅優化、關鍵業務的涉稅籌劃、企業納稅的風險規避，同時，也需要提高財務人員的思維高度與角色定位。

基于此，本課程將打破常規授課形式，完全從提升財務人員的財稅戰略思維出發，結合企業實操案例，深入淺出剖析企業全流程運營的節稅籌劃與風險規避。

課程收益：

本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式，打破常規的“政策通讀”理論式授課形式，沒有“空洞”的講解，只有“實操”的應用。

通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業提升：

?公司從注冊開始就決定了稅收，讓你從源頭開始學會關注籌劃！

?合同簽訂影響企業稅負與風險，介入合同簽訂，提升財務地位；

?每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業務，籌劃從基礎開始；

?員工利益關乎企業發展，在規范的前提下，守住員工每一份得失；

?股權運營，因為變化少，所以知之少，今日之學以備他日之需。

課程對象：

財務總監、稅務經理、財務人員等

課程方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

模塊一 企業“投資環節”納稅籌劃與風險規避

01、注冊什么樣的公司，納稅最少？

02、未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險？

03、如何利用“稅收優惠地”實現納稅籌劃？

04、如何通過“技術成果”投資入股實現納稅籌劃？

05、境外股東、境內股東、自然人股東，分紅納稅有何差異？

06、創投企業、天使投資人，節稅優惠千萬別忽視了！

模塊二 企業“采購環節”納稅籌劃與風險規避

01、財稅體制改革對合同簽訂有何影響？如何實現減稅？

02、機械設備采購合同，簽訂有何技巧？如何實現節稅？

03、活動板房、物資、電梯等材料采購，合同簽訂有何技巧？如何實現節稅？

04、不同形式下“違約金、賠償金”發票如何開具？

05、所謂的“三流合一”有沒有政策依據？如何規避風險？

06、明明很規范，為什么收到的卻是“失控發票”，如何規避風險？

模塊三 企業“運營環節”納稅籌劃與風險規避

01、增值稅納稅人身份如何選擇？可以實現稅負最低？

02、籌建期間的“開辦費”，也可以納稅籌劃！

03、企業有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負最低？

04、跨期租賃收入如何確認？可以實現納稅籌劃！

05、借款費用稅前扣除類型都有哪些？（資本化與費用化、金融機構的借款、非關聯方企業借款、關聯方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等），如何實現節稅籌劃？

06、如何通過“視同銷售”實現企業稅負調節？

模塊四 企業“員工薪酬”納稅籌劃與風險規避

01、非上市公司、上市公司、新三板公司股權激勵納稅有何差異？

02、新稅法下，報酬支付按“工資薪金”還是“勞務報酬”？誰納稅最少？

03、企業年終及業績獎，如何發放？可實現個人所得稅節稅。

04、非全日制用工，勞務報酬支付方式不合規，就得多交稅。

05、私車公用、員工福利等個人所得稅風險把控及處理技巧！

06、離職所得的個稅問題(解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內部退養)如何處理？

模塊五 企業“資產使用”納稅籌劃與風險規避

01、固定資產如何計提折舊？達到降低稅負目標！

02、是處置固定資產還是廢舊物資，納稅差異大！

03、廠區的圍墻、道路、綠化并入房產原值，公司的稅就繳多了！

04、企業發生“政策性搬遷”如何納稅？如何籌劃？

05、研發費加計扣除中的資產折舊與會計處理差異，當心多繳稅？

06、公司存貨損失、資產損失，如何實現稅前扣除？達到節稅目的！

模塊六 企業“股權重組”納稅籌劃與風險規避

01、企業合并、分立如何防范風險？如何納稅籌劃？

02、“未分配利潤、盈余公積、資本公積”轉增資本，有何風險？

03、投資收回與股權轉讓之間有何區別？如何實現節稅？

04、名為“增資擴股”，實為“土地轉讓”，實現納稅籌劃！

05、當心“平價轉讓”股權，對方不繳稅，就得你繳！

06、直接轉讓股權與先分紅再轉讓，一個細節決定稅負！

模塊七 不同“企業類型”納稅籌劃與風險規避

01、勞務派遣單位“計稅方法”怎么選？派遣項目稅負最低。

02、建筑業“計稅方法”如何選？施工項目稅負最低。

03、人力資源外包服務“一般OR簡易”計稅方法，到底是咋回事？

04、公司聘用不同身份的員工，稅收優惠一定不能忽視！

05、高新技術企業、科技型企業，有何特殊納稅政策？如何節稅？

06、小型微利企業稅收優惠，當心！多賺1萬元多交50萬稅！

模塊八 企業“企業注銷”納稅籌劃與風險規避

01、哪些企業注銷比容易？哪些企業注銷比較難？

02、企業注銷如何進行清算？清算所得如何納稅？

03、公司有庫存物資，注銷時如何規避資產處置稅收繳納？

04、原公司注銷，成立新公司，資產如何轉移可以不納稅？

課堂總結與答疑

焦老師

十余年財稅咨詢、培訓經驗

稅務師

會計師

東奧會計在線稅務師考試培訓講師

金蝶、檸檬云財稅、成功財稅、中稅答疑等財稅機構特聘講師

現任：廣州某集團 稅務咨詢顧問

現任：東奧會計在線 稅務師考培講師

曾任：華南某網絡科技公司 稅務總監

出版財稅著作：《圖解報稅業務》《往來及財務成果會計業務實戰手冊》等近百萬字

擅長領域：企業涉稅風險管理、稅企爭議解決、企業稅務規劃、稅務政策與業務結合等

焦老師現為東奧會計在線稅務師培訓項目《涉稅服務實務》長年科目講師，為金蝶、檸檬云財稅、成功財稅、中稅答疑合作財稅講師。焦老師曾多次為各地稅務機關、12366坐席、事業單位及企業納稅人等提供增值稅、企業所得稅、個人所得稅等業務培訓，培訓人次超萬人次，創造多次單場線上直播培訓人次過萬記錄，培訓中因語言精練、理論與實務融會貫通屢受好評！

實戰經驗：

華南某網絡科技公司 稅務總監

擔任該子公司稅務制度建立，業財稅融合流程負責人。任職前該子公司從只有后置財務核算及審核職能，任職后從業財稅融合入手，制定了公司經營業務的標準化經營分析體系及稅務風控制度，并將該體系和制度在集團層面推廣實施。

神州數碼旗下全資子公司 財稅業務需求分析師

財稅＋互聯網發展初期，作為財稅業務需求分析師，通過對中小企業全業務流程分析梳理，撰寫了“票-庫-賬-表-稅-經營分析報表”全業務云計算自動實現的需求，為我國最早一批的智能財稅產品推動人。

部分授課案例：

某財稅培訓機構

為該機構長期合作線上直播課講師，因授課生動有趣，屢受好評，并多年被評為優秀講師。2020年疫情期間，通過線上直播為學員提供疫情期間政策培訓，曾創下單次授課在線學員過萬的記錄。

某財稅服務公司

為某市稅務局提供企業所得稅業務培訓，受到該局好評，并將課程推廣至區縣共8個分局，在各分局為納稅人提供培訓。

主講課程：

《企業所得稅匯算清繳》

《新政策下，個稅社保風險防范與人力布局》

《企業發票合同涉稅處理技巧與稅收風險點管控》

《財稅風險管控：企業年終關賬技巧與風險應對》

《財務人員必須要掌握的“節稅籌劃技巧”與“涉稅風險規避”》

部分服務客戶：

廣東省稅務局12366在線坐席、南方航空集團、廣州遠洋、肇慶市端州區稅務局、河源市稅務局、南方電網、梅州市煙草公司、優稅貓公司、稅友集團、檸檬云財稅學員、中稅答疑等

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