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【課程背景】

著眼當(dāng)下，只會(huì)把賬做對的財(cái)務(wù)人員已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足企業(yè)的要求，稅收籌劃、成本費(fèi)用管控及預(yù)算管理、資金綜合管理、資本運(yùn)作、并購重組等新的財(cái)稅管理目標(biāo)，已經(jīng)越來越多的被老總們提及；放眼未來，以財(cái)稅機(jī)器人為代表新技術(shù)將逐步改變現(xiàn)有的財(cái)務(wù)工作格局，會(huì)計(jì)記賬工作將最終消失。財(cái)務(wù)工作必然會(huì)走向計(jì)算機(jī)暫時(shí)無法完成的方向：規(guī)劃架構(gòu)、面向運(yùn)營、側(cè)重管理，這些方面才能夠真正體現(xiàn)財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員的價(jià)值。

本次實(shí)操訓(xùn)練營針對制造業(yè)和科技型企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)，結(jié)合高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)、研究開發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除以及最新的稅收優(yōu)惠政策，以實(shí)際案例講解啟發(fā)式教學(xué)，根據(jù)學(xué)員企業(yè)實(shí)際情況現(xiàn)場模擬演練和實(shí)操。不僅僅帶著問題來，帶著方案走，而且知道如何落地執(zhí)行！

【課程收益】

1、了解高企、加計(jì)扣除以及最新的稅收優(yōu)惠政策；

2、全程參與至少三個(gè)以上的案例演練，熟練掌握高企、加計(jì)扣除等稅收優(yōu)惠的實(shí)操處理；

3、熟練掌握政府補(bǔ)貼的財(cái)稅處理，以及如何通過驗(yàn)收；

課程對象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管及會(huì)計(jì)人員

課程方式：

老師講授+案例分析+實(shí)操演練

【課程大綱】

第一部分 為什么要認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)？

一、認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)是名利雙收？

二、2019年江蘇省高新技術(shù)企業(yè)申請數(shù)據(jù)回顧

三、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)的現(xiàn)狀及亂象

第二部分 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定為什么是稅收優(yōu)惠中的皇冠？

一、高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)資料展示

二、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的核心政策文件

三、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的流程

四、高新技術(shù)企業(yè)資料報(bào)送要求

第三部分 如何申請認(rèn)定成為高新技術(shù)企業(yè)？

一、申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定財(cái)務(wù)人員是主角還是配角？

1、研發(fā)部門不太配合怎么辦？

2、有哪些事情是一定不能交給咨詢公司的？

3、財(cái)務(wù)人員在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定中應(yīng)該牢牢掌握的3個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

二、怎么判斷我的公司是否符合高企認(rèn)定條件？

1、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的五大關(guān)鍵指標(biāo)是什么？

2、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的最大難點(diǎn)是技術(shù)領(lǐng)域的判斷和選擇。

3、如何提高申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的通過率？

第四部分 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定案例演練

一、申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定七步法

二、軟件企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)演練案例

1、案例概述及軟件企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)

2、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)為什么屬于二類知識(shí)產(chǎn)權(quán)？

3、為什么需要15個(gè)以上的研發(fā)項(xiàng)目？

4、軟件企業(yè)申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定如何確定項(xiàng)目？

5、科技人員與研發(fā)人員的區(qū)別有哪些？

6、科技人員跨項(xiàng)目如何確定研究開發(fā)費(fèi)？

7、收入如何確定？

8、需不需要調(diào)賬，會(huì)不會(huì)有問題？

9、要不要改申報(bào)表，有沒有風(fēng)險(xiǎn)？

三、工業(yè)企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)演練案例

1、案例概述及工業(yè)企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)

2、發(fā)明專利有多么難申請？

3、工業(yè)企業(yè)申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定如何領(lǐng)用材料？

4、跨項(xiàng)目使用的設(shè)備如何分?jǐn)傃芯块_發(fā)費(fèi)？

5、房屋建筑物是否可以作為研究開發(fā)費(fèi)分?jǐn)偅?/p>

6、研發(fā)成果銷售了如何處理？

7、收入、合同、發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系

四、服務(wù)類高新技術(shù)企業(yè)演練案例

1、服務(wù)類企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)

2、服務(wù)類企業(yè)申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定是否可以委托外部開發(fā)？

3、委托外部開發(fā)的比例多少合適？

4、成果轉(zhuǎn)化的依據(jù)和內(nèi)涵是什么？

第五部分 高新技術(shù)企業(yè)后續(xù)管理演練

一、為什么說高新技術(shù)企業(yè)后續(xù)管理從年初就要開始準(zhǔn)備？

1、研發(fā)項(xiàng)目遲遲沒有立項(xiàng)怎么辦？

2、高新技術(shù)企業(yè)后續(xù)管理日常工作包括哪些？

3、高新技術(shù)企業(yè)年度備案資料案例展示

4、不做高新技術(shù)企業(yè)后續(xù)管理的后果及嚴(yán)重性

第六部分 高新技術(shù)企業(yè)財(cái)務(wù)核算體系

一、高新技術(shù)企業(yè)收入類賬務(wù)處理

1、收入類科目設(shè)置

2、如何分別核算高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入與非高新收入

3、高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入不夠怎么辦？

二、高新技術(shù)企業(yè)成本類賬務(wù)處理

1、成本類科目設(shè)置

2、研發(fā)成果（樣品、樣機(jī)）如何進(jìn)行賬務(wù)處理？

三、高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)賬務(wù)處理

1、研究開發(fā)費(fèi)科目設(shè)置

2、不同階段研究開發(fā)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理

3、研究開發(fā)費(fèi)費(fèi)用化與資本化哪個(gè)好？

4、研究開發(fā)費(fèi)如何處理省心省力

5、如何疊加處理高企和加計(jì)扣除的研究開發(fā)費(fèi)？

6、研究開發(fā)費(fèi)比例不夠怎么辦？

7、不符合要求的研究開發(fā)費(fèi)可以入賬嗎？

四、高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼賬務(wù)處理

第七部分 高新技術(shù)企業(yè)稅務(wù)處理實(shí)務(wù)

一、高新技術(shù)相關(guān)的稅收有優(yōu)惠有哪些？

1、企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率

2、職工教育經(jīng)費(fèi)

3、研究開發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除

4、科技型中小企業(yè)要不要申請？

5、技術(shù)開發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓的減免稅優(yōu)惠

6、一般納稅人銷售軟件的增值稅退稅優(yōu)惠

二、稅收優(yōu)惠備案你真的看懂了嗎？

1、技術(shù)開發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、銷售軟件退稅的備案要點(diǎn)

2、企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠的備案要點(diǎn)

三、高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼稅務(wù)處理

1、政府補(bǔ)貼要不要交增值稅？

2、政府補(bǔ)貼都是不征稅收入嗎？

第八部分 高新技術(shù)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對及控制

一、申請認(rèn)定中科技和稅務(wù)部門十大審查要點(diǎn)

1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)一票否決

2、是否有研發(fā)機(jī)構(gòu)、制度體系以及研究開發(fā)費(fèi)輔助賬

3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高新收入、研究開發(fā)費(fèi)的時(shí)點(diǎn)對應(yīng)關(guān)系

4、研究開發(fā)費(fèi)在財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算清繳和專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告中的一致性

5、高新收入與研發(fā)項(xiàng)目、合同、發(fā)票的一致性

6、技術(shù)領(lǐng)域與高新收入、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研發(fā)項(xiàng)目的相關(guān)性

7、公司主營業(yè)務(wù)與高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入的相關(guān)性

8、研發(fā)人員的真實(shí)性以及是否符合183天的硬性規(guī)定

9、研究開發(fā)費(fèi)在項(xiàng)目之間分?jǐn)偟暮侠硇?/p>

10、所有剛性指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)？

二、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定現(xiàn)場核查及稅務(wù)檢查（稽查）應(yīng)對

1、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定現(xiàn)場核查查什么？

2、高新技術(shù)企業(yè)日常檢查（稽查）怎么查？

3、應(yīng)對檢查（稽查）的終極解決方案是什么？

結(jié)語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

薛老師

注冊稅務(wù)師

南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院客座教授

揚(yáng)州職業(yè)大學(xué)兼職教師

揚(yáng)州軟件行業(yè)協(xié)會(huì)專家組成員

“悠然智庫”首批專家成員

現(xiàn)任：蘇州財(cái)貓?jiān)贫悇?wù)師事務(wù)所 所長

現(xiàn)任：蘇州財(cái)貓?jiān)菩畔⒓夹g(shù)有限公司 副總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財(cái)務(wù)管理咨詢與稅收籌劃、資本運(yùn)作，企業(yè)內(nèi)部控制制度、項(xiàng)目可行性分析及項(xiàng)目融資等。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

二十年財(cái)稅咨詢經(jīng)驗(yàn)：曾先后任職會(huì)計(jì)師事務(wù)所、軟件公司、稅務(wù)師事務(wù)所等，擁有財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、IT運(yùn)營及管理等方面豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，精通IT運(yùn)營及管理，財(cái)務(wù)管理咨詢與稅收籌劃、資本運(yùn)作，企業(yè)內(nèi)部控制制度、項(xiàng)目可行性分析及項(xiàng)目融資等。

具有豐富的企業(yè)、團(tuán)隊(duì)及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，目前兼任數(shù)十家公司的管理咨詢顧問或財(cái)務(wù)總監(jiān)。同時(shí)，在近十年輔導(dǎo)了近百個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告、政府扶持資金材料的編制及驗(yàn)收，為企業(yè)獲得各類資金累計(jì)超千萬元。

十年稅務(wù)軟件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)：參與眾多省級(jí)稅務(wù)系統(tǒng)軟件的業(yè)務(wù)需求編撰及開發(fā)，在IT技術(shù)和財(cái)稅知識(shí)整合方面有獨(dú)到的理解和積累。主持或參與在江蘇全省推廣應(yīng)用的項(xiàng)目包括：江蘇省地方稅務(wù)局納稅評(píng)估軟件系統(tǒng)、江蘇地方稅務(wù)局二手房交易管理系統(tǒng)、江蘇省地方稅務(wù)局建安及房地產(chǎn)管理系統(tǒng)、江蘇省地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)發(fā)票開具系統(tǒng)等。

六年財(cái)稅培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)：多年來為眾多稅務(wù)機(jī)關(guān)、院校及企業(yè)進(jìn)行管理、財(cái)務(wù)及稅務(wù)培訓(xùn)輔導(dǎo)，授課主題包含《玩轉(zhuǎn)稅收籌劃的七種武器》、《融資嚴(yán)冬及稅收嚴(yán)管下企業(yè)家如何應(yīng)對及籌劃？》、《企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)務(wù)：如何做不怕查的申報(bào)》、《高新技術(shù)企業(yè)以及研究開發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除訓(xùn)練營》、《誰說會(huì)計(jì)不能創(chuàng)造價(jià)值——政府補(bǔ)貼篇》、《會(huì)計(jì)升級(jí)加薪三板斧-新社保和個(gè)稅政策下的避險(xiǎn)、籌劃》、《財(cái)務(wù)人員必知系列課——最新科技、商業(yè)模式、經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《企業(yè)家財(cái)稅思維突破訓(xùn)練營》、《財(cái)務(wù)人員思維突破訓(xùn)練營》等課程培訓(xùn)，累計(jì)受訓(xùn)學(xué)員超過6,000人，課程好評(píng)率均在90%以上。

授課風(fēng)格：

薛老師不僅用通俗易懂的語言以及詳實(shí)的案例，向?qū)W員講述具有實(shí)戰(zhàn)意義的財(cái)務(wù)及稅務(wù)知識(shí)。還會(huì)不斷在課程中通過頭腦風(fēng)暴等互動(dòng)方式來提升學(xué)員的參與及思考。同時(shí)，薛老師還會(huì)通過理論知識(shí)和實(shí)踐活動(dòng)的融合，向?qū)W員講述簡單、易記、好上手的方法論秘笈，提高學(xué)員深度思考和獨(dú)立工作的能力。薛老師身體力行“有態(tài)度、有溫度、有深度”的授課理念，受到了眾多學(xué)員的一致認(rèn)可和肯定。

主講課程：

《玩轉(zhuǎn)稅收籌劃的七種武器》

《高新技術(shù)企業(yè)以及研究開發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除訓(xùn)練營》

《融資嚴(yán)冬及稅收嚴(yán)管下企業(yè)家如何應(yīng)對及籌劃？》

《企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)務(wù)：如何做不怕查的申報(bào)》

《會(huì)計(jì)升級(jí)加薪三板斧-新社保和個(gè)稅政策下的避險(xiǎn)、籌劃》

部分授課單位：

事業(yè)單位：國家稅務(wù)總局揚(yáng)州稅務(wù)進(jìn)修學(xué)院

行業(yè)協(xié)會(huì)：江蘇省信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟、揚(yáng)州市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)……

金融企業(yè)：蘇州招商銀行、常州民生銀行、無錫農(nóng)業(yè)銀行、揚(yáng)州農(nóng)業(yè)銀行……

大專院校：南京郵電大學(xué)、揚(yáng)州職業(yè)大學(xué)、南京旅游學(xué)院……

企業(yè)單位：江蘇瑞豐股份、南京歐峰智能股份、蘇州星辰相伴商貿(mào)。北京斯帕科技、笑瀛電子科技（上海）、江蘇智素慧瞳、南京集客吧網(wǎng)絡(luò)科技、蘇州蘇石青、蘇州藺藝家飾用品、蘇州市金盛塑膠、蘇州斯科勒自動(dòng)化、蘇州水星環(huán)保、揚(yáng)州金鼎電子。江蘇中安智信股份、揚(yáng)州潤明智能裝備股份、江蘇中凌高科技股份、揚(yáng)州海昌新材股份、昆山通萊五金、江蘇金土地種業(yè)、江蘇綠揚(yáng)現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)、江蘇弗萊迪斯汽車系統(tǒng)、江蘇江隆環(huán)境工程、江蘇微浪、江蘇易聯(lián)光電、江蘇奧新科技、揚(yáng)州輻照中心、揚(yáng)州大自然網(wǎng)絡(luò)、揚(yáng)州華泰特種設(shè)備……

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