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【課程背景】

公轉(zhuǎn)私是老板們頭疼的大問(wèn)題。企業(yè)掙錢不等于老板掙錢，老板們要從企業(yè)把錢拿出來(lái)面臨著20%的分紅個(gè)稅。為了逃避分紅個(gè)稅，老板們沒(méi)少花心思，稅務(wù)針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，也設(shè)置了許多防范手段。這些年，道高一尺，魔高一丈，貓鼠游戲間，大家漸漸走出了一些規(guī)則和邊界。本課將重點(diǎn)講述公轉(zhuǎn)私的各種情形及相應(yīng)的處理思路。

【課程收益】

了解公轉(zhuǎn)私的各種情形

了解稅務(wù)稽查對(duì)公轉(zhuǎn)私的關(guān)注重點(diǎn)

掌握公轉(zhuǎn)私的合規(guī)要點(diǎn)

為公轉(zhuǎn)私稽查事件提供解決思路

【課程特色】

干貨，沒(méi)有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩

【課程對(duì)象】

董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等高管人員

【課程大綱】

一、自然人從公司借款

1.股東從公司借款

（1）典型案例

（2）個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)

（3）增值稅風(fēng)險(xiǎn)

（4）其他風(fēng)險(xiǎn)

2.其他人從公司借款

（1）企業(yè)無(wú)償借款給員工

（2）企業(yè)無(wú)償借款給非員工

3.應(yīng)對(duì)思路

（1）股東盡量不要從公司借款自用并長(zhǎng)期不還

（2）保留證據(jù)

（3）期限

（4）公司賬面處理

（5）用于公司經(jīng)營(yíng)

二、買房，自然人名義vs公司名義

1.購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)的抵稅效果

（1）增值稅

（2）所得稅

2.持有、租賃或運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的稅負(fù)成本

（1）持有階段

（2）租賃階段

（3）運(yùn)營(yíng)階段

3.法律風(fēng)險(xiǎn)及選擇重點(diǎn)

（1）以公司購(gòu)買

（2）以自然人購(gòu)買

三、買車，自然人名義vs公司名義

1.以公司名義買車的利弊

（1）優(yōu)勢(shì)

（2）劣勢(shì)

2.以自然人名義買車的利弊

（1）優(yōu)勢(shì)

（2）劣勢(shì)

3.什么時(shí)候以公司名義買？什么時(shí)候以自然人名義買？

4.總結(jié)&建議

（1）企業(yè)的因素

（2）車的因素

四、年底分紅個(gè)稅高怎么辦？

1.分紅稅負(fù)率的概念

（1）基本稅率

（2）優(yōu)惠稅率

（3）小規(guī)模特殊稅率

2.綜合所得節(jié)稅分界線

（1）案件數(shù)量比較

（2）追查的法規(guī)依據(jù)

3.分紅兌換成實(shí)物節(jié)稅

4.轉(zhuǎn)換收入性質(zhì)的籌劃及風(fēng)險(xiǎn)

五、年底送禮如何操作更省稅？

1.企業(yè)送禮的涉稅分析

（1）企業(yè)所得稅

（2）個(gè)人所得稅

（3）增值稅

2.怎樣送禮更節(jié)稅？

六、間接轉(zhuǎn)讓股權(quán)避稅與反避稅

1.稅務(wù)問(wèn)題成因

2.籌劃思路

(1)圖解

(2)管轄權(quán)之爭(zhēng)

3.反避稅制度

(1)制度

(2)要件

4.應(yīng)對(duì)反避稅策略

七、所得存放境外避稅與反避稅

1.籌劃思路

2.反避稅制度

3.反避稅案例

4.建議

（1）通過(guò)中間層掌控境外公司

（2）分紅依法納稅

（3）中轉(zhuǎn)賬戶

八、個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓避稅與反避稅

1.現(xiàn)狀

（1）股權(quán)贈(zèng)與

（2）平價(jià)及低價(jià)轉(zhuǎn)讓

2.反避稅力度

（1）凈資產(chǎn)核定法

（2）類比法

（3）其他合理方法

3.案例及節(jié)稅思路

（1）案例

（2）提前規(guī)劃的重要性

（3）法人股東的妙用

桑老師

桑志杰老師——企業(yè)法稅合規(guī)管理指導(dǎo)專家

南開大學(xué) 經(jīng)濟(jì)法研究生

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 財(cái)政學(xué)博士（在讀）

曾服務(wù)法國(guó)賽諾菲公司（世界500強(qiáng)、制藥行業(yè)全球排名第三）

曾服務(wù)美國(guó)禮來(lái)公司（世界500強(qiáng)、制藥行業(yè)全球排名第八）

曾服務(wù)成都地奧制藥集團(tuán)（大型國(guó)有企業(yè)）

中國(guó)EDP教育聯(lián)盟特約講師

中國(guó)政法大學(xué)法碩學(xué)院兼職導(dǎo)師

中國(guó)《中小企業(yè)合規(guī)管理體系有效性評(píng)價(jià)》標(biāo)準(zhǔn)起草人

北京市安理律師事務(wù)所財(cái)稅專業(yè)委員會(huì)主任

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

桑志杰老師擁有三十多年的企業(yè)和律師經(jīng)歷，在世界500強(qiáng)跨國(guó)集團(tuán)、大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)工作多年經(jīng)歷，在企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛、財(cái)稅相關(guān)籌劃及爭(zhēng)議解決中有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在國(guó)家稅收監(jiān)管逐年加強(qiáng)的背景下，桑老師在企業(yè)財(cái)稅合規(guī)領(lǐng)域深耕，在2016年首次提出法稅通籌思維為企業(yè)解決涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為服務(wù)企業(yè)節(jié)省大量稅收成本，并顯著提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。桑志杰老師圈內(nèi)口碑很好，成為企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理的引領(lǐng)者。

對(duì)于財(cái)稅實(shí)質(zhì)理解得透徹，再結(jié)合大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，桑志杰老師筆耕不輟，著作等身，作品包括但不限于：

2021年11月《大數(shù)據(jù)下的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》 中華工商聯(lián)合出版社出版

2023年2月《降本增效，企業(yè)用工成本戰(zhàn)略控制與合規(guī)管理》 法律出版社

2020年11月 探討大數(shù)據(jù)下的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 《中小企業(yè)管理與科技》

2020年7月 試論金融證券化趨勢(shì)及中國(guó)金融證券化的發(fā)展 《財(cái)經(jīng)與管理》

2016年5月 我國(guó)商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策分析《時(shí)代金融》

【部分案例】

2015年4月至2022中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古分公司訴通遼市政府行政訴訟案，經(jīng)最高人民法院再審后發(fā)回重審。

2016年內(nèi)蒙古冬瓜中小微企業(yè)投資有限公司基金業(yè)協(xié)會(huì)法律意見書、內(nèi)蒙古南瓜征信有限公司法律意見書

2016年?yáng)|方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司內(nèi)蒙古并購(gòu)方法律顧問(wèn)（上市公司并購(gòu)）。

2016-2017年內(nèi)蒙古衛(wèi)計(jì)委輔助用藥管理文件規(guī)范性文件審查案，全國(guó)唯一一例。

2016-2017年呼和浩特中聯(lián)水泥有限公司整體搬遷法律顧問(wèn)。

2018年內(nèi)蒙古食品藥品監(jiān)督管理局全區(qū)行政執(zhí)法案卷評(píng)查。

2018年內(nèi)蒙古錦峰置業(yè)有限公司土地整理權(quán)糾紛案（標(biāo)的額1.1億）

內(nèi)蒙古蒙肽大藥房連鎖有限公司158家藥店并購(gòu)案顧問(wèn)

2019年呼和浩特海關(guān)內(nèi)蒙古國(guó)際旅行衛(wèi)生保健中心員工集體解聘案法律專項(xiàng)顧問(wèn)

2018-2019年中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司涼城縣支公司財(cái)產(chǎn)損害賠償普通共同訴訟案

2020-2021年中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司寧城支公司涉嫌非法集資案，后檢察院不予起訴。

2022年 北京某國(guó)企涉稅法律分析定性，對(duì)收入數(shù)百億元進(jìn)行界定，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

【授課風(fēng)格】

專業(yè)性強(qiáng)：憑借高超的專業(yè)技術(shù)、過(guò)硬的實(shí)操技巧、成功推廣的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為企業(yè)財(cái)稅合規(guī)落地管理的引領(lǐng)者；

實(shí)用落地：憑借三十余年豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、成功案例資源，成為企業(yè)財(cái)稅合規(guī)專家；

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)一針見血；問(wèn)題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

對(duì)癥下藥：找出問(wèn)題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計(jì)，落地實(shí)施。

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動(dòng)活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻。

【專業(yè)資格】

高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)管理會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、企業(yè)合規(guī)師、基金業(yè)從業(yè)資格

【主講課程】

《金稅四期下的企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理》

《企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀與應(yīng)用》

《企業(yè)股權(quán)布局與稅務(wù)籌劃》

《老板涉稅思維訓(xùn)練與籌劃思路提升》

《股東的財(cái)富涉稅安全與籌劃》企業(yè)版

《高凈值人士財(cái)富管理與籌劃》金融版

【服務(wù)客戶】

國(guó)企：中國(guó)中鐵集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、中國(guó)中化集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)煙草、中國(guó)石化、中國(guó)聯(lián)通、建設(shè)銀行等

大型民企：華為、阿里巴巴影業(yè)集團(tuán)、萬(wàn)科、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、綠城集團(tuán)等

跨國(guó)企業(yè)：西門子、寶馬、三菱重工、住友制藥等

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

桑志杰老師在培訓(xùn)之后往往對(duì)客戶提供長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)技術(shù)支持，耐心地對(duì)學(xué)員提出的任何誤區(qū)與疑問(wèn)都隨時(shí)給予正確指導(dǎo)。

-----綠城集團(tuán)副總裁

桑志杰老師總會(huì)給我們帶來(lái)很多驚喜，尤其在解決問(wèn)題的效率與徹底性方面。他不光可以把理論講的很通俗易懂，直擊我們的企業(yè)難點(diǎn)，問(wèn)題分析的非常準(zhǔn)確，而且講的方法都非常實(shí)用。

-----中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司內(nèi)蒙古分公司丁總

桑志杰老師簡(jiǎn)直就是一個(gè)診斷醫(yī)生，每次培訓(xùn)通過(guò)“望、聞、問(wèn)、切”對(duì)企業(yè)的問(wèn)題與痛點(diǎn)進(jìn)行全面體檢與評(píng)估。找出原因之后馬上對(duì)癥下藥，提供有效解決方案與實(shí)施細(xì)則。他不是為了培訓(xùn)而培訓(xùn)，而是通過(guò)培訓(xùn)來(lái)解決企業(yè)實(shí)際痛點(diǎn)問(wèn)題。

-----西門子中國(guó)公司培訓(xùn)總經(jīng)理

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