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課程大綱

模塊一:金稅系統最新動態

1.增值稅管理模塊變化

2.所得稅管理模塊變化

3.財產稅管理模塊變化

模塊二:稅務稽查與稽查風險

1.稅務稽查

2.稽查選案

3.稽查流程

模塊三:稅務稽查應對一企業稅務籌劃與風險管理

1.稽查應對的基本邏輯一降低風險合理稅負

2.稽查應對的基本手段稅一收法規的合法應用

3.稽查應對的具體措施之--涉稅票據管理

模塊四:從稅收案例看稅務風險管理及日常經營規范

1.如何有效應對企業設兩套賬、隱瞞收入(不申報銷售額)產生的相關風險?

2.如何應對企業被認定“接受虛開增值稅發票”產生的相關問題

3.價外費用產生的相關涉稅風險與應對4.視同銷售業務的涉稅風險與應對

5.企業之間及企業與自然人的資金占用(資金拆借)引發的稅務問題

6.企業財產損失的涉稅處理應關注的主要問題

7.企業注冊資本與實收資本不一致產生的稅務風險8.對企業經營業務不了解引發的稅務問題

9.違反商業常規的業務操作產生的稅務問題

10.支付公司業務員提成產生的稅務問題與解決方案

11.不區分增值稅的銷售額、企業會計準則的收入、企業所得稅的收入產生的稅務問題及風險

12.關聯方交易產生的稅務問題與處理策略

模塊五:部分重點業務或報表項目的涉稅風險管控

1.存貨進銷存的有效稅務管理及購入存貨不能取得發票的處理

2.各類往來賬是有效稅務管理及風險管控

3.企業與企業、企業與各類自然人之間的資金拆借或往來的涉稅管理

4.固定資產購入、改擴建、修理、處置應關注的涉稅問題5.各類財產損失產生的稅務風險與應對6.銷售額、收入確認應關注的稅務風險7.成本、費用、支出、損失的確認尤其是涉及跨期成本費用確認相關的涉稅風險與處理

8.財產轉讓(尤其是股權轉讓)產生的涉稅問題及應對

9.所有者權益變動產生的涉稅風險

10.關聯方交易產生的涉稅風險及應對策略

孟老師

【講師資歷】

某美資醫藥公司 財務總監

稅務師事務所高級合伙人

江西財經大學客座教授/研究生校外導師

西交利物浦大學學科帶頭人

英國愛丁堡大學會計與金融碩士

英國特許會計師公會(ACCA)

美國注冊管理會計師(CMA)

英國皇家特許管理會計師(CIMA)注冊舞弊審查師協會會員(ACFE)美國注冊法務會計師(FCPAi)

澳洲公共會計師協會會員(FPA AU)中國企業財務管理協會數字運營專家

"一帶一路”商務部研究院人才庫人才

【講師擅長】

Madelaine 老師據有多國專業會計師資格，擅長公司金融、預算管理、風險管理、成本分析、稅務籌劃等領域，據有十多年國際證書領域授課經驗，多年海外學習與工作經歷，親和力強，課堂輕松風趣，直擊考試重點，同時擅長案例教學，通過率高，深受學生喜愛。

【曾帶領團隊承接】

對外經濟貿易大學、首都經濟貿易大學、安徽財經大學等國內多所財經院校特聘講師;

與北京市恒圣律師事務所共同對會員單位提供法律合規及財務合規化輔導戴姆勒集團與北京汽車集團企業社會責任落地融合項目及管理報告編制;大唐集團品牌規劃與業務整合，法律及財務風險控制項目;

新加坡 Miller Heiman 教育集團中國境內財務合規及報表編制咨詢項目

上海衍合數據廣告公司 融資前財務法律合規咨詢

山東濱州燃氣站與北京燃氣集團并購中法律及財務盡職調查

內蒙古錫林浩特膏藥 融資前財務法律合規咨詢及融資后財務梳理輔導瑞升昌鋁業股份公司稅務籌劃及運營效率提升咨詢項目;

中國企業境外稅收籌劃及文化融入等項目;

英財國際教育講師團隊稅務籌劃及落地項目

西班牙生命保險公司稅務籌劃及用工成本規劃項目北京鳳凰源餐飲有限公司數字化運營項目

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