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課程介紹

全國已進入增值稅新時代，金稅三期已全面上線，“十二金”馬上聯網，國地稅合并新征管模式已開啟，稅務稽查“海嘯風暴”已經來臨，您公司做好準備了嗎？

-您知道國、地稅合并對你公司的重大影響有哪些？

-您知道2018年企業納稅信用評價等級如何評價嗎?被評為A、B、C級有哪些優惠？M級有哪些獎勵政策？

-您知道企業九大業務流程的節稅設計新方法和納稅技巧嗎？

-您知道“十二金”是什么嗎？和“金三”是什么關系？

-您知道國地稅合并新征管模式下稅企爭議納稅風險如何控制嗎？

-您知道“票據三扣”的稅法新要求嗎?

-您知道增值稅進項稅額抵扣的五大憑證嗎？

名課堂本期課程集“稅政、實例、工具”三位一體高端、頂級的課程，徹底幫助您全面掌控國地稅合并新征管模式下生產加工業九大業務流程中的納稅處理新方法，正確做好新增值稅時代的稅務規劃，防范涉稅風險發生！

課程收益:

-全面、系統地掌握國地稅合并新征管模式下最新政策；

-系統掌握國地稅合并新征管模式下九大環節的涉稅政策；

-掌握國地稅合并新征管模式下賬薄設置方法、會計核算方法；

-幫助學員在實際工作中建立新的合理的納稅體系與動態防范機制；

-使學員在工作中從經濟、理財的角度合理安排稅收籌劃，依法節稅。

課程大綱:

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一 企業籌建環節節稅設計方法與風險管控

1.籌建環節涉及的稅種

2.籌建環節取得票據的風險

模塊二 籌資環節中的節稅設計方法與風險管控

1.籌資環節涉及的稅種（接受貨幣投資與非貨幣投資）

2.金融企業、非金融企業、自然人、關聯方借款的利息

模塊三 采購環節中的節稅設計與涉稅籌劃技巧

1.采購原材料、工程物資進項稅額處理（運費、裝卸費、搬運費進項稅額新政策）

2.采購固定資產（不動產）進項稅額處理

3.非正常損失與正常損失的確認與稅務處理

4.營改增后進項稅額抵扣的政策變化（利息、招待費、車船票、過路費等有專用發票抵扣進項新政策）

5.五種票據抵扣的新規定（房地產業兩種票不是進項勝似進項）

6.購建、裝飾裝修不動產60%、40%進項稅額的財稅處理方法

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊四 研發環節中的節稅設計與涉稅籌劃技巧

1.研發費用的扣除

2.研發費用的加計扣除

3.虧損企業加計扣除

4.費用化支出與資本化支出的處理

模塊五 加工生產環節中的節稅設計與涉稅籌劃技巧

1.產品成本的構成的內容

2.成本、費用、損失等項目的稅務處理技巧

3.領用材料、物資的成本計算方法

4.人工費、勞務費的支付稅務處理技巧

5.制造費用、開發間接費的歸集與分配稅務處理技巧

6.固定資產折舊費的計提稅務處理技巧（500萬元以下有形動產一次性扣除問題）

7.福利費、工會經費、職工教育費用支付的財稅處理

8.委托加工的納稅處理

9.受托加工的納稅處理

16:30 課程結束

第二天

09:00 課程開始

模塊六 銷售環節中的節稅設計與涉稅籌劃技巧

1.應納稅收入項目內容

2.不征稅收入、免稅收入和不征稅收入的財稅處理

3.銷項稅額與價外費用的構成

4.買一贈一、對外捐贈稅務處理技巧

5.增值稅出口退稅稅務處理技巧

6.固定資產出售、轉讓、報廢等稅務處理技巧

7.折扣銷售、銷售折扣、平銷行為稅務處理技巧

8.收取的違約金屬于價外費用的稅務處理

9.混合銷售稅務處理技巧

10.視同銷售稅務處理技巧（所得稅視同銷售、營改增后增值稅視同銷售）

11.兼營不同稅率不同征收率業務的處理技巧

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊七 企業投資環節中的節稅設計與涉稅籌劃技巧

1.投資收益的會計處理

2.投資收益的納稅處理

3.投資損失的納稅處理

4.投資股權轉讓納稅處理

5.撤資納稅處理

6.增資擴股納稅處理

模塊八 利潤計算與分配環節中的節稅設計與涉稅籌劃技巧

1.會計利潤的計算及預繳所得稅

2.匯算清繳納稅調整項目

3.利潤分配的程序

4.年終分紅的稅務處理技巧

模塊九 企業注銷、清算中的節稅設計與涉稅籌劃技巧

1.公司注銷前的清算程序

2.公司注銷清算的稅務處理政策

3.公司注銷的賬務處理

16:30 課程結束

邊老師

邊老師從事財稅研究及實際工作20多年，曾擔任某財稅學校校長，某稅務局征收分局副局長，某稅務稽查局副局長，現任國家稅務總局北戴河培訓中心教授，清華大學、中央財經大學財稅總監高級研修班特聘教授，擔任多家大中型企業財務、稅務顧問。多次為國家稅務總局舉辦的各省稅務征管處長培訓班、稅務稽查骨干培訓班授課，常年巡回為全國各地稅務干部、財務人員授課累計達數千場，針對我國財稅人員目前的業務素質情況，在全國首創獨特的教學方法----新稅法在會計核算中應用模擬訓練營。 另外邊老師還主編參編教材十余部，被譽為 “財稅理論與實際操作完美結合的訓練導師”、“財務策劃和納稅籌劃的九段高手”。

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