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課程介紹

第一部分：預(yù)算（2.5小時(shí)）

模塊一：預(yù)算管理整體模型建立

1.戰(zhàn)略目標(biāo)層次

總目標(biāo)確立

工具一：戰(zhàn)略地圖抽取預(yù)算指標(biāo)

案例：新東方戰(zhàn)略預(yù)算案例分享

工具：杜邦分析全面位鉆取

工具：從業(yè)務(wù)領(lǐng)先模型BLM到預(yù)算覆蓋

案例：知名上市軟件公司的BLM案例分享

工具：資源配置法及投資回報(bào)法

2.體系層次

預(yù)算模型及方法詳解

工具：永遠(yuǎn)算不準(zhǔn)？---銷售預(yù)算模型

工具：配置利器---成本費(fèi)用預(yù)算模型

3.方法層次

a)彈性預(yù)算中超強(qiáng)分析能力

b)零基預(yù)算是成本管控利器

c)滾動(dòng)預(yù)算使視角更長(zhǎng)

d)作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命

e)目標(biāo)成本預(yù)算永遠(yuǎn)和客戶站在一起

4.運(yùn)作層次

工具：預(yù)算中的博弈----預(yù)算考核

案例：北辰集團(tuán)預(yù)算考核實(shí)例

模塊二：大數(shù)據(jù)分析

大數(shù)據(jù)時(shí)代預(yù)算分析的變化：價(jià)值分析PK企業(yè)整體績(jī)效

工具：預(yù)算分析工具，想不到的真相

第二部分：成本（1小時(shí)）

模塊一：成本性格與決策

1、成本的性格

2、成本性格的鑒定工具—成本動(dòng)因

3、成本與重要管理決策

3.1決策專用成本項(xiàng)目

3.2主要決策場(chǎng)景分析

4、最支持決策的報(bào)表--貢獻(xiàn)報(bào)表

模塊二：管控成本

1、初級(jí)工具：成本結(jié)構(gòu)

2、中級(jí)工具：作業(yè)成本分析

案例分析：某公司的作業(yè)成本管理的推導(dǎo)

3、終級(jí)工具：目標(biāo)成本

模塊三：企業(yè)關(guān)注的幾項(xiàng)成本

1、吸金成本項(xiàng)目：

1.1庫存管理中的成本控制

1.2銷售成本的變形：應(yīng)收賬款

2、采購(gòu)部成本控制：全方位解決方案

3、研發(fā)部成本控制：高風(fēng)險(xiǎn)高收益

4、財(cái)務(wù)部成本控制

李老師

用友集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)師、用友財(cái)務(wù)領(lǐng)域最佳實(shí)踐分析師、集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)

北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士，美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師，澳大利亞公共會(huì)計(jì)師

受邀擔(dān)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA班特約講師、清華大學(xué)應(yīng)用教育學(xué)院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會(huì)簽約講師、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院特約講師。在全球財(cái)務(wù)創(chuàng)新峰會(huì)獲得“2018年度財(cái)務(wù)精英獎(jiǎng)”

最佳實(shí)踐分析師、領(lǐng)域?qū)＜易稍冾檰枴⒃未笮推髽I(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，有深厚的財(cái)務(wù)知識(shí)，長(zhǎng)期從事管理軟件設(shè)計(jì)及管理咨詢工作。作為項(xiàng)目經(jīng)理參與過多個(gè)大型企業(yè)的財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目。

李薇老師培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富，先后為全國(guó)各地不同行業(yè)幾十家企業(yè)高管人員講授課程。善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)，深入淺出，風(fēng)趣幽默形象生動(dòng)的風(fēng)格輔之扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)受到學(xué)員好評(píng)講。

曾培訓(xùn)的公司：中車集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、新東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、京東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、首創(chuàng)集團(tuán)、國(guó)家審計(jì)署、中國(guó)國(guó)際電視總公司、SOHO中國(guó)、海南國(guó)資委、中海運(yùn)、中咨工程公司、北京現(xiàn)代汽車、北京市建委、北京林業(yè)大學(xué)、中國(guó)體育總局、中水顧問集團(tuán)、北京稻香村、廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)、泓利集團(tuán)、金隅集團(tuán)、中糧置業(yè)、綠地集團(tuán)、四川奧邦藥業(yè)、成都高新發(fā)展、川航配餐中心、海南省發(fā)展控股、海鋼集團(tuán)、海南聯(lián)合資產(chǎn)管理公司、海南省建設(shè)集團(tuán)、世通在線戰(zhàn)略項(xiàng)目、宏成科技公司、安力博發(fā)集團(tuán)、四川省交通投資集團(tuán)、云南錫業(yè)集團(tuán)、云南煤化工集團(tuán)、北京二商集團(tuán)、中國(guó)新興建設(shè)開發(fā)總公司、中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司、港華成都分公司、中國(guó)體育彩票、云南鋁業(yè)、威高集團(tuán)、光明集團(tuán)、澳優(yōu)乳業(yè)、天津賽諾醫(yī)療、上海九華集團(tuán)、民生銀行等等。

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