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課程大綱

一：股權轉讓: 收購前的稅務盡職調查

1.盡職調查及其常見問題

2.盡職調查對股權轉讓的影響

3.稅務盡職調查的關注點(虛開發票、逃避繳納稅款)

4.稅務盡職調查如何實施

5.稅務盡職調查案例分析

二：股權轉讓: 合理低價的稅務籌劃

1.股權價值的確定

2.稅務機關核定價格的分析

3.合理低價轉讓的規定分析

4.案例：如何合理低價轉讓

5.案例:股權激勵中的合理低價轉讓

三：股權轉讓:規避土地增值稅的稅務籌劃

1.股權轉讓交什么稅

2.什么情況下繳納土地增值稅

3.股權轉讓繳納土地增值稅分析

4.辨識土地增值稅高風險項目

5.規避土地增值稅的稅務籌劃方法

四：股權轉讓: 利用會計核算進行股轉稅務籌劃

1.先大洗澡再股權轉讓

2.大洗澡的正確方法

3.未分配利潤先處理再轉讓

4.債權、股權分別處理

5.利用劃撥方式轉移股權

五：股權轉讓: 利用虧損企業的稅務籌劃

1.有限公司轉讓股權的稅務痛點

2.利潤彌補虧損稅務政策理解與分析

3.案例:股權轉讓中利用虧損抵減的稅務籌劃

4.案例:通過股權架構調整利用虧損

5.案例:通過業務關系調整利用虧損

6.利用稅務政策和會計核算方法產生虧損

六：股權轉讓稅務籌劃案例分享

1.約定先分立后股權轉讓

2.調整股權轉讓方案省稅900萬

3.股權轉讓約定買家承擔稅費

4.合伙企業股權轉讓籌劃

七：約定買家承擔稅費案例

1.核心:包稅協議對方沒有交稅，被稽查以后怎處理呢?

2.案件基本情況

3.稅務機關的處理決定

4.案件的分析

5.總結

八：合伙企業股權轉讓籌劃七個技巧

1.合伙企業做為股權投資平臺面臨高額稅務成本

2.合伙企業轉讓股票涉及增值稅+個人所得稅

3.合伙企業股票轉讓所得屬于經營所得稅

4.要掌握合伙企業查賬征收的扣減項目

九：承債式股權轉讓的稅務籌劃

1.案例核心:股權轉讓同時伴隨債權處理

2.涉案企業基本情況

3.涉案企業的處理

4.涉稅政策分析

5.稅務籌劃建議

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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